編辦2018年部門決算公開說明

來源: 華容縣政府日期:2019-08-30 08:57
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曾道人正版资料 www.nfleh.com 中共華容縣委機構編制委員會辦公室2018年度

部門決算公開說明

 

   

第一部分 中共華容縣委機構編制委員會辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

部分 縣委機構編制委員會辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

、預算績效情況說明

、其他重要事項的情況說明

部分  名稱解釋

第四部分   附件

 

 

第一部分 中共華容縣委機構編制委員會辦公室概況

一、主要職能

(一)貫徹執行中央和省市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的法律法規和政策;起草機構編制管理的規范性文件;統一管理全縣各級黨政機關(含黨委、政府各部門,人大、政協、法院、檢察院機關,人民團體機關以及其他行政機構,下同)和事業單位的機構編制工作。

(二)擬訂全縣行政管理體制和機構改革總體方案并組織實施;審核縣直黨政機關各部門和鄉鎮黨政機構改革方案;指導、協調全縣行政管理體制改革和機構改革工作。

(三)擬訂全縣事業單位管理體制與機構改革總體方案并組織實施;審核全縣副科級以上事業單位和鄉鎮事業單位機構改革方案;指導、協調全縣各級事業單位機構改革工作。

(四)審核全縣科級機構、鄉鎮黨政機構和事業單位的設置和調整方案;研究提出縣直黨政機關職責配置和調整意見,協調各部門之間、部門與鄉鎮之間的事權職責分工;審定縣直股級事業單位機構改革方案;審定全縣科級機構的內設機構、縣直股級事業單位的設置和調整方案。

(五)審核縣直黨政機關各部門、全縣副科級以上事業單位人員編制方案;審定縣直股級事業單位人員編制方案;會同相關部門提出縣直黨政機關、科級以上事業單位職數配備和調整方案;審定縣直黨政機關、事業單位股級干部職數;擬訂全縣各級黨政機關行政編制、政法專項編制總額分配和調整方案;研究提出事業單位編制控制計劃,擬訂全縣事業單位機構編制標準和管理辦法。

(六)擬訂全縣鄉鎮機構改革總體方案并指導實施;管理全縣鄉鎮機構和人員編制。

(七)負責全縣各級黨政機關、事業單位機構編制實名制管理;審核納入縣級財政統一發放工資的同級黨政機關、事業單位(含收取規費的事業單位)的人員編制性質、數量、實有人數和領導職數;負責全縣機構編制統計工作。

(八)負責全縣各級機關事業單位輔助性、替代性、臨時性用工計劃的審核工作,督促、指導各用人單位規范勞動用工。

(九)貫徹執行國家有關事業單位登記管理的法律、法規、規章,擬訂全縣事業單位登記管理的相關文件并組織實施;依法對本級登記管轄范圍內的事業單位進行登記管理,積極開展事業單位法人履職評估工作,會同有關部門認真做好事業單位法定代表人離任審計工作;指導、協調、監督全縣事業單位登記管理工作。

(十)監督檢查全縣各級黨政機關、事業單位機構編制及行政管理體制改革和機構改革的執行情況,會同有關部門查處機構編制違規違紀行為。

(十一)承擔全縣黨政機關、事業單位公務用車的編制管理工作。

(十二)負責組織和指導全縣黨政機關、事業單位政務類和公益類網上中文域名的注冊申報及管理工作。

(十三)承辦縣委、縣人民政府和縣委機構編制委員會交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

我辦為財政全額預算撥款單位,該內設機構有五個:綜合室、行政編制辦、事業編制辦、事業單位登記辦、行政審批制度改革辦公室。

 

部分 縣委機構編制委員會辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計158.66萬元,與2017年相比,收、支總計減少4萬元,減少2.25%。

二、收入決算情況說明

2018年收入158.66萬元,其中:一般公共預算撥款收入158.66萬元,比上年減少2.25%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計158.66萬元,其中:基本支出103.09萬元,占本年總支出64.98%。項目支出55.58萬元,占本年總支出35.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計158.66萬元,2017年相比,財政撥款收、支總計各減少4萬元,減少2.25%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出158.66萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,比上年減少4萬元,減少2.25%。主要原因是:

(二)一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出158.66萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出158.66萬元,占100%。

(三)一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為158.66萬元,支出決算為158.66萬元,完成年初預算的100%。其中:按經濟分類:工資福利支出93.19萬元,比上年增加1.47%。商品和服務支出9.89萬元,比上年減少42.84%。項目支出55.58萬元,比上年增加34.06%。其中:商品和服務支出52.33萬元,比上年增加26.22%。對個人和家庭的補助2.25萬元,上年無對個人和家庭的補助。其他資本性支出1萬元,上年無其他資本性支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

中共華容縣委機構編制委員會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出103.09萬元。其中:人員經費93.19萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費9.89萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為0.9萬元,支出決算數為0.8萬元,完成預算的88.89%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

(二“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務接待費決算數為0.8萬元,占100%。公務接待37批次145人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少0.8萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、預算績效情況說明

按照華財發201923號文件要求,通過2018年的預算配置、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等內容的績效考評,提高財政資金的使用效率,為財政部門預算管理提供決策依據。2018年,根據年初工作規劃和重點工作,圍繞市委、市政府的工作部署,積極履行職責,強化管理,較好地完成了年度工作目標,同時加強預算收支的管理,建立健全內部管理制度,嚴格內部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。2018年度部門整體支出績效情況如下:1.本年預算配置控制較好,財政供養人員控制在預算編制以內,實際在職人員數與編制數相同;“三公”經費支出總額較上年有減少。2.預算管理方面,制定了切實有效的內部財務、資產內部管理制度,執行總體較為有效。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(事業)運行經費支出情況

2018年中共華容縣委機構編制委員會辦公室機關(事業)運行經費財政撥款決算9.89萬元。比2017年減少11.3萬元。

(二)政府采購支出情情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

 

部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

部分  附件

附件:2018年度縣委機構編制委員會辦公室部門決算公開表格

 編辦2018年部門決算公開表格.xls

 

 

 

 

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