華容縣科學技術局2017年單位預算

來源: 華容縣政府日期:2017-05-05 09:54
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曾道人正版资料 www.nfleh.com 華容縣科學技術局

2017年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)主要職責:貫徹實施國家科技工作方針政策和法律、法規,組織實施縣級以上各類科技計劃項目,負責全縣專利申報與實施管理。做好知識產權維權工作。組織開展多種形式的科技培訓、科技下鄉等活動。貫徹執行防震、減災的工作方針政策,加強對有關單位的抗震防災的監督管理。完成縣委、縣政府及上級主管部門布置的工作。

(二)機構情況:縣科技局共有科技局機關、生產力促進中心等2個獨立核算工作機構。

(三)人員情況科技局現有人員編制15名,(其中:行政編制7名;事業全額編制3名;事業差額編制4名;工勤編制1名);實有人員21人(其中:全額人員21人)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2017年預算總收入183萬元。其中:經費撥款181萬元;納入一般公共預算管理的非稅收入2萬元。

(二)支出預算:2017年預算總支出183萬元。預算收支平衡。

三、一般公共預算撥款支出預算

2017年一般公共預算撥款支出預算183萬元,具體安排情況如下:

基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、物業管理費等日常公用經費。2017年一般公共預算撥款基本支出預算183萬元,其中工資福利支出150.86萬元,商品和服務支出14.7萬元,對個人和家庭補助14.41萬元,其他支出3.03萬元。

四、“三公”經費預算

2017年,一般公共預算撥款安排“三公”經費預算4.5萬元,較2016年減少2萬元,減少30.7%。減少主要原因:1、單位無因公出國(境)費用;2、由于公車改革無保留車輛,所以無公務用車費用;3、公務接待中堅持厲行節約,嚴格控制公務接待活動中陪同人數,并原則上安排在機關食堂用餐等。其中:公務接待費4.5萬元,較2016年減少0.2萬元;公務用車運行與維護費,較2016年減少1.8萬元。

五、其他事項的情況說明

(一)機關運行經費

2017年機關運行經費當年一般公共預算撥款14.7萬元,與2016年比,預算增加1.7萬元。

(二)政府采購情況

2017年單位政府采購預算總額2.2萬元,其中:政府采購貨物預算0.8萬元、政府采購服務預算1.4萬元。

(三)其他需要說明的事項

部門政府性基金預算支出情況表、部門專項資金預算匯總表 、項目支出績效目標表為空表,沒有數據。

六、名詞解釋

(一)機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費納入縣財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件:

1、部門基本情況表

2、部門收支總表

3、部門收入總體情況表

4、部門支出總體情況表

5、部門一般公共預算支出總表

6、部門一般公共預算基本支出明細表-工資福利支出

7.部門一般公共預算基本支出明細表-商品和服務支出

8.部門一般公共預算基本支出明細表-對個人和家庭的補助

9.部門政府性基金預算支出情況表

10.部門一般公共預算“三公”經費預算表

11.部門專項資金預算匯總表 

12.項目支出績效目標表

13.整體支出績效目標表

 

華容縣科學技術局

2017年4月28日

 附件下載:

華容縣科技局2017年部門預算表格

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