2017年部門整體支出績效評價自評報告

來源: 科技局日期:2018-10-22 10:12
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曾道人正版资料 www.nfleh.com 華容縣2017年度部門(單位)整體支出

績效評價自評報告

 

 

 

部門(單位)名稱:          華容縣科學技術局                       

預 算 編 碼:          202                

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機構:部門(單位)評價組  

 

 

報告日期:2018年6月20日

華容縣財政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯系人

楊淑芳

聯絡電話

15576038820

人員編制

15

實有人數

21

職能職責概述

貫徹實施國家科技工作方針政策和法律、法規,組織實施縣級以上各類科技計劃項目,負責全縣專利申報與實施管理。做好知識產權維權工作。組織開展多種形式的科技培訓、科技下鄉等活動。貫徹執行防震、減災的工作方針政策,加強對有關單位的抗震防災的監督管理。完成縣委、縣政府及上級主管部門布置的工作。

 

年度主要

工作內容

任務1:確保全縣小康水平達標,小康績效考核指標達到預定目標。

任務2:確保專利申請和授權數量達到市定目標。

任務3:加強防震、減災科普宣傳。

任務4:完成縣委、縣政府布置的各項工作。

任務5:引進一家企業

 

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

一、高新技術產業增加值占GDP比重

我縣高新技術產業增加值占GDP比重達到20.9%

二、R&D(研發)經費支出占比

達到全市平均水平,年末全面完成目標任務。

三、每萬人口發明專利擁有量

完成有效發明專利125件,專利萬人擁有量2.1件。

四、科技創新

湖南雅迭香科技有限公司被評為創新創業團隊三等獎。

五、招商引資完成任務

六、在“4.26”、“5.12”防震減災日和湖南省科技活動周期間進行有效的科普宣傳活動,同時對全縣28個貧困村開展行業扶貧系列活動。

 

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

1272.27

 

1272.27

 

 

 

1、局機關

1204

 

1204

 

 

 

2、二級機構1

68.27

 

68.27

 

 

 

部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1272.27

349.41

219.09

130.32

922.86

 

 

1、局機關

1204

281.14

175.43

105.71

922.86

 

 

2、二級機構1

68.27

68.27

43.66

24.61

 

 

 

機構名稱

三公經費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

7.13

7.13

 

 

 

1、局機關

6.27

6.27

 

 

 

2、二級機構1

0.86

0.86

 

 

 

機構名稱

固定資產

合計

其中:

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

130.25

130.25

 

 

1、局機關

99.89

99.89

 

 

2、二級機構1

30.36

30.36

 

 

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1:確保全縣小康水平達標,小康績效考核指標達到預定目標。

目標2:確保專利申請和授權數量達到市定目標。

目標3:加強防震、減災科普宣傳。

目標4:完成縣委、縣政府布置的各項工作。

所有目標年底全部完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

(部門工作實績,包含上級部門和縣委縣政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化)

質量指標

指標1:研究與開發(R&D)目標7億元

年底完成目標

指標2:加強防震、減災科普宣傳

年底完成目標

數量指標

指標1:有效發明專利120件

有效發明專利125件

指標2:專利萬人擁有量2件

專利萬人擁有量2.1件

指標3:引進一家企業

7月成功簽約

時效指標

指標1:

 

指標2:

 

成本指標

指標1:

 

指標2:

 

效益目標

(預期實現的效益)

社會效益

指標1:申報高新技術企業

指標2:鼓勵企業參加創新創業競賽

認定3家高新技術企業,一家企業在創新創業比賽中獲團隊三等價

經濟效益

高新技術產業增加值占GDP比重達到20%

年底完成目標

生態效益

 

 

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象滿意度達90%以上

完成目標

績效自評綜合得分

89

評價等次

良好

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

文科

副局長

華容縣科技局

 

楊淑芳

會計

華容縣科技局

 

顧翔

出納

華容縣科技局

 

評價組組長(簽字):

 

 

 

 

 

                                                               年    月    日

部門(單位)意見:

 

 

 

 

                                         部門(單位)負責人(簽章):

                                                               年    月    日

財政部門歸口業務股室意見:

 

 

 

 

                                  財政部門歸口業務股室(簽章):

                                                                 年    月   日

填報人(簽名): 楊淑芳                聯系電話:15576038820

五、評價報告綜述(文字部分)

一、單位概況

(一)單位基本情況

1.主要職能:貫徹實施國家科技工作方針政策和法律法規,組織實施縣級以上各類科技計劃項目;負責全縣專利申報與實施管理,做好知識產權維權工作;組織開展多種形式的科技培訓、技術下鄉等科普活動;貫徹執行防震減災工作方針政策,加強對有關部門抗震設防的監督管理;完成縣委、縣政府和上級業務主管部門交辦的其它工作任務。

2.人員情況:人員編制15名(其中行政編制7名,工勤編制1名,事業全額編制3名,事業差額編制4名);實有在職干部、職工21人(其中全額人員16人,差額人員5人)。新增張力軍一人,7月起由本單位計發工資;4月份退休一人。

(二)單位2017年工作重點

1、省市行業考核指標有望全市排名靠前

①高新技術。根據華政發〔2017〕2號文件要求,2017年,全縣納入聯網直報的高新產品企業為67家,比去年新增6家。三季度,盡管省加大力度打擊空殼企業,但通過多方努力,我縣高新技術產業增加值占GDP比重達到20.9%,在岳陽六縣(市)排名第一。

②發明專利。2017年,我縣目標任務為完成有效發明專利120件。截止11月末,共完成有效發明專利124件,超額完成了目標任務。

③全社會研究與開發(R&D)經費投入。2017年,市定目標為7億元。年底完成目標任務。

④科技創新。9月,“福爾康衛材”棉文化科技及發展教育科普基地被評為湖南省科普基地,“新發農業”紅豆杉示范園被評為岳陽市科普基地。年內共組織4家企業申報國家高新技術企業,目前,湖南福爾康衛生材料有限公司、湖南雅迭香科技有限公司和湖南洞庭仙草有限公司等3家企業均已通過認定。此外,科技創新創業團隊不斷壯大,在市政府組織的創新創業團隊競賽中,我縣共有20支隊伍參賽,比去年增加30%,其中,湖南雅迭香科技有限公司被評為創新創業團隊三等獎。

2、縣有關重點工作全面完成目標任務

①招商引資提前完成。縣6月份召開招商引資活動月動員會后,經局黨組集體研究,由局長帶隊,一行3人赴廣州、安徽、重慶等地實地招商,經對項目考察篩選,確定引進龍洋制衣,已于7月28日成功簽約,9月份完成1000萬元投資,目前已順利投產。

②科普宣傳成效顯著。在“4.26”知識產權日、“5.12”防震減災日和湖南省科技活動周期間,由縣政府牽頭,我局會同民政、氣象、消防等相關部門,在縣城中心城區和部分鄉鎮社區組織開展了豐富多彩的科普宣傳活動。特別是今年5月22日,由岳陽市政府、華容縣政府主辦,市科技局和我局承辦的2017年岳陽市科技活動周啟動儀式在福爾康衛材公司隆重舉行,得到了上級組織的充分肯定。同時,通過組織科技特派員進村入戶,對全縣28個貧困村開展行業扶貧系列活動,確保省市驗收科技行業扶貧不失分。

③黨的建設穩步推進。一是深入開展了“黨支部建設年”系列工作,嚴格執行“黨支部主題黨日”制度;二是全面推進了“雁過拔毛”式腐敗問題和“糾‘四風’、治陋習”、“治婚喪陋習、剎人情歪風”等專項整治系列活動;三是“紅星云”、“中國社會扶貧網”注冊登錄學習教育等超目標完成,得到上級組織的充分肯定。

(三)部門整體收支情況

1.部門整體收支情況:

(1)收入情況:全年收入1272.27萬元,其中:預算安排1272.27萬元。(2)支出情況:全年支出1272.27萬元,其中:基本支出349.41萬元(工資福利支出204.44萬元,商品和服務支出130.32萬元,對個人和家庭的補助支出14.65萬元),項目支出922.86萬元。明細情況如下:

 2.三公經費支出情況:2017年部門預算安排“三公”經費”7.6萬元,實際支出7.13萬元。其中公務接待費7.13萬元,無公務車運行維護費。

二、部門整體支出管理和使用情況分析

(一)部門整體支出情況分析

1.部門整體支出情況分析:2017年科技局整體支出1272.27萬元,其中基本支出349.41萬元,占總支出27.46%;人員支出219.09萬元,占基本支出62.7%;公用支出130.32萬元,占基本支出37.3%。明細情況如下:

項目

金額

占總支出%

占基本支出%

部門支出

1272.27

100 

100 

基本支出

349.41

27.46

100

人員支出

219.09

17.22

62.7

公用支出

130.32

10.27

37.3

項目支出

922.86

72.54

 

2.“三公經費”支出情況分析:2017年科技局“三公經費”預算撥入7.6萬元,實際開支7.13萬元。

    3.固定資產管理情況分析:按照例行節約,物盡其用的原則,資產管理采取統一建賬,統一核算管理,對每件固定資產使用明確保管職責,閑置的資產,由辦公室統一調整,合理流動,發揮其效益;至2017年12月末固定資產130.25萬元。

(二)、部門整體支出管理情況分析

1.嚴格預算支出管理。在支出預算編制上,人員經費按照配置定額,逐人核定編制,公用經費分類分檔,按定額編制;根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費,壓縮公務費開支,嚴格控制“三公”經費,資產的配置嚴格政府采購,按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金,保障部門整體支出的規范化、制度化。

2.財務管理上,按照國家相關法律法規,制定了機關財務、公物購置使用、接待、會務、因公出國、車輛使用等管理制度,并嚴格按照制度管理和執行,防范風險,保證財政資金的安全和高效運行。

三.整體支出績效情況分析

2017年,根據該單位年初工作規劃和重點工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責,強化管理,較好地完成了年度工作目標,同時加強預算收支的管理,建立健全內部管理制度,嚴格內部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。2017年度部門整體支出績效情況如下:

1.本年預算配置控制較好,財政供養人員控制在預算編制以內;“三公”經費支出總額較上年有減少。

2.預算管理方面,科技局制定了切實有效的內部財務、車輛、資產內部管理制度,執行總體較為有效。

根據考核評分細則,考評組認為科技局2017年整體支出,嚴格按照國家的相關財務管理制度規定,財務制度健全、會計核算規范,依照計劃管理使用,整體支出對科技部門工作的正常運行、貫徹執行國家和省辦方針、政策、法律法規,發揮了重要作用,強化部門的責任,取得了一定的成績,。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為89分,等級為良好。

四、存在的問題

一是“三公經費”有待更嚴格控制。在招待費的報銷程序上,還是存在一些問題,如:個別招待存在超標等。

二是預算編制有待更嚴格執行。預算編制與實際支出項目有的存在差異。

五、工作建議

一是按照預算規定的項目和用途嚴格財務審核,經費支出嚴格按預算規定項目的財務支出內容進行財務核算,在預算金額內嚴格控制費用的支出。

二是嚴格控制“三公經費”支出,杜絕挪用和擠占其他預算資金;進一步細化“三公經費”管理,壓縮“三公經費”支出。

三是預算財務分析常態化,定期做好預算支出財務分析,做好部門整體支出預算評價工作。                                  

 

 

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